桂林市中西医结合医院

2022年部门预算说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况 

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况 

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分  2022年部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）

十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

该院（桂林市第五人民医院、桂林市肿瘤医院）是一所集医疗、保健、教学和科研为一体的国家三级甲等中西医结合医院，位于桂林市漓江东岸的三里店旅游区及桂林高新产业开发区，占地面积26,891.10平方米，医院下辖2个社区卫生服务中心（七星社区卫生服务中心、东江社区卫生服务中心），1个紧密型医联体。设临床科室26个，医药技科室12个，住院病区15个，编制病床455张。医院注重加强中医药内涵建设，完善服务体系功能，积极发挥中西医结合特色优势。学科建设齐全，致力于打造重点专科，以带动全院学科建设发展，肛肠科、肿瘤科、骨伤科三个自治区级中医重点专科在桂北和湘南地区有较大影响。

二、机构设置

该院经批准的内设机构26个：医院办公室、党委办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、监察科、审计科、科教科、门诊部、总务科、设备科、医院感染管理科、医疗质量控制管理科、病案统计室、信息科、医保科、预防保健科、保卫科、医疗纠纷处理办公室、经管科、客服部、工会、团委、宣传科、法治办公室。

医院设临床药学医技科室38个：急诊科、内一科、内二科、内三科、外一科、肛肠一科、肛肠二科、外三科、肿瘤科、骨伤科、妇产科、儿科、手术室、麻醉科、重症医学科、健康管理中心（治未病）、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、针灸科、推拿科、感染性疾病科、放射科、放射治疗科、核医学科、检验科、输血科、病理科、心电图室、B超室、高压氧室、药学部、消毒供应室、皮肤科、营养科、康复科、新生儿科、脑病科。

三、编制现状及人员构成

该院为副处级差额拨款事业单位，人员编制数为300人，在职职工994人,其中：在编职工244人，编制外聘用职工750人；离休职工1人, 退休职工203人，遗属人员2人。

按学历结构分类：研究生学历48人,硕士28人，大学本科467人，大学专科372人，中专59人，中技4人，高中以下16人。

按职称结构分类：高级职称173名，中级职称306名，初级职称408名，其他107人。

四、年度主要工作任务

 2022年该院严格按照上级部署，以“特色建院、人才兴院、专科强院”为发展战略，编制医院“十四五”计划，明确医院未来五年的战略目标、工作重点。此外，医院将持续深化公立医院医改、继续推进学科建设、加强中医内涵建设，全面提升医疗诊疗疗效，推动医院高质量发展。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2022年收支总预算41,655.36万元，同比增加7,006.49万元，增长20.22%。其中，收入包括：一般公共预算拨款收入75.05万元、单位资金收入41,580.31万元，支出包括：社会保障和就业支出630.48万元、卫生健康支出40,745.48万元、住房保障支出279.40万元。

二、收入预算说明

2022年收入总预算41,655.36万元，同比增加7,006.49万元，增长20.22%。

(一)一般公共预算拨款收入75.05万元，同比增加5.16万元，增长7.38%。

(二)单位资金收入41,580.31万元，同比增加7,001.33万元，增长20.25%。

三、支出预算说明

2022年支出总预算41,655.36万元，同比增加7,006.49万元，增长20.22%。其中：

(一)按支出功能分类科目划分，共分为3类4款，其中：

1.社会保障和就业支出类科目630.48万元，占支出总预算1.51%，同比减少5.02万元，下降0.79%。

2.卫生健康支出类科目40,745.48万元，占支出总预算97.82%，同比增加7,012.27万元，增长20.79%。

3.住房保障支出类科目279.40万元，占支出总预算0.67%，同比减少0.76万元，下降0.27%，为在职在编人员住房公积金支出。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算15,179.70万元，占支出总预算36.44%，同比增加6,875.60万元，增长82.80%。基本支出增长的主要原因为编制外聘用人员的经费调整至基本支出中列支。其中：

(1)工资福利支出预算14,955.49万元，占基本支出预算98.52%，同比增加9,645.43万元，增长181.64%。

(2)公用经费预算88.01万元，占基本支出预算0.58%,同比减少2,772.61万元，下降96.92%(2022年部分公用经费调至项目支出)。

(3)对个人和家庭的补助支出预算136.20万元，占基本支出预算0.90%，同比增加2.78万元，增长2.08%。

2.项目支出预算26,475.66万元，占支出总预算63.56%，同比增加130.89万元，增长0.50%。其中：

(1)资本性支出9,292.92万元;

(2)其他工资福利支出7.55万元;

(3)水电费支出314.48万元;

(4)物业管理费支出502万元:

(5)实习带教费10.25万元

(6)购买药品和耗材支出14,234.82万元

(7)公用经费2,113.64万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入预算情况说明

2022年财政拨款收入预算75.05万元，同比增加5.16万元，增长7.38%。其中，经费拨款64.80万元，纳入一般公共预算管理的非税收入10.25万元，无使用政府性基金预算拨款，无使用国有资本经营预算拨款。

财政拨款收入增长的原因:实习人数增加，非税收入增加。

(二)财政拨款支出情况说明

2022年财政拨款支出预算70.05万元，同比增加5.16万元，增长7.38%。其中经费拨款64.80万元，纳入一般公共预算管理的非税收入10.25万元，无使用政府性基金预算安排的支出，无使用国有资本经营预算安排的支出。

支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

2022年一般公共预算支出总预算75.05万元，同比增加5.16万元，增长7.38%。

(二)按支出功能分类科目划分，其中：

1.社会保障和就业支出类科目11.23万元，无增减。

2.卫生健康支出类科目63.82万元，同比增加5.16万元，增长8.8%。

(三)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算64.80万元，与去年持平。其中：

(1)工资福利支出预算53.57万元，与去年持平。

(2)对个人和家庭的补助支出预算11.23万元，与去年持平。

2.项目支出预算10.25万元，同比增加5.16万元，增长101.38%，全部为实习带教费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出64.80万元，其中：人员经费64.80万元，主要包括：基本工资、离休费。 

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

 无一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费。2022年全口径“三公”经费185.40万元，同比增加34.90万元，增长23.19%。其中：公务接待费8万元，同比减少2万元，下降20%，减少的原因是为了控制公务接待费，减少公务接待预算；培训费177.40万元，同比增加36.90万元，增长26.26%，原因是为提高医院职工专业技术水平，外出培训人数增加。

 八、政府性基金预算情况说明

 无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

    无国有资产经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

公用经费预算2,113.64万元，比去年2,049.57万元增加64.07万元，增长3.13%。其中：

（二）政府采购情况说明

无政府采购预算。

（三）国有资产情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：特种专业技术用车7辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备3台；单位价值100万元以上专用设备28台。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2022年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围。重点项目为购买药品及耗材，根据医改对三级综合医院药占比控制比例以及医院医疗业务开展情况，测算医院药品及耗材购置预算金额为14,234.82万元，其中：药品9,942.57万元；耗材（含卫生材料、其他材料、低值易耗品）4,292.25万元。项目资金来源全部为单位资金，年度绩效目标为通过购置药品及耗材，保证医疗活动正常开展，继续为患者提供优质服务，为广大人民群众提供更高的医疗保障水平。医院药品及耗材的采购实行统一审批、统一采购，并建立监督机制，合理降低采购价格。医院的运营与发展离不开药品和耗材，该项目的可持续开展便于医院进一步完善各项医疗服务功能。

（五）工程类项目支出预算评审

无工程类项目预算

（六）政府购买服务项目

无政府购买服务预算

第三部分 专业名词解释

行政事业单位离退休支出(20805)指市卫生健康委本级及所属预算单位用于职工按规定缴纳养老保险方面、职业年金及离退休人员方面的支出。

公立医院支出(21002)指市卫生健康委所属医院开展医疗业务活动等方面的支出。

中医(民族医)药专项支出(21006)指市卫生健康委及所属预算单位用于中医药事业方面的支出。

行政事业单位医疗支出(21011)指市卫生健康委及所属预算行政事业单位用于职工医疗保险方面的支出。

住房改革支出(22102)按照《住房公积金管理条例》及桂林市有关住房公积金方面的要求，由单位为在职职工缴存的长期住房储备金，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年平均工资。

第四部分  部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）

十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）

上述报表详见附件。

附：桂林市中西医结合医院部门预算报表（预算公开）.xls

桂林市中西医结合医院2022年部门预算报表（预算公开表）_2022-02-10