桂林市中西医结合医院东江分院

2023年部门预算说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况 

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况 

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分  2023年部门预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

东江分院承担着东江近1万人的常住和流动人口的医疗预防保健工作，为辖区居民，特别是妇女、儿童、老人、慢性病人、残疾人和贫困居民等弱势群体提供健康教育、预防、保健、一般常见病和多发病的诊疗服务。

二、机构设置

分院设内科、外科、收费处、药房四个部门。

三、编制现状及人员构成

该院相当于正科级差额拨款集体事业单位，归桂林市中西医结合医院管理。分院共有人员32人，其中在职人员3人，退休人员29人 。在职人员按学历结构分类：大学本科2人，中专1人。按职称结构分类：高级职称1人，中级职称1人，初级职称1人。

四、年度主要工作任务

2023年该院停业。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

    2023年收支总预算67.48万元，同比增加1.33万元，增长2.01%。其中，收入包括：一般公共预算拨款收入9.39万元、单位资金收入58.09万元，支出包括：社会保障和就业支出17.4万元、卫生健康支出50.08万元。

二、收入预算总体说明

2023年收入总预算67.48万元，同比增加1.33万元，增长2.01%。

(一)一般公共预算拨款收入9.39万元，与去年持平。

(二)单位资金收入58.09万元，同比增加1.33万元，增长2.34%。

三、支出预算总体说明

2023年支出总预算67.48万元，同比增加1.33万元，增长2.01%。其中：

(一)按支出功能分类科目划分，共分为2类2款，其中：

1.社会保障和就业支出类科目17.4万元，占支出总预算25.79%，同比减少1.20万元，下降6.45%。

2.卫生健康支出类科目50.08万元，占支出总预算74.21%，同比增加2.53万元，增长5.32%。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算67.48万元，占支出总预算100%，同比增加1.33万元，增长2.01%。其中：

(1)工资福利支出预算50.08万元，占基本支出预算74.21%，同比增加2.53万元，增长5.32%。

(2)对个人和家庭的补助支出预算17.4万元，占基本支出预算25.79%，同比减少1.2万元，下降6.45%。

2.无项目支出预算

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(一)财政拨款收入预算情况说明

2023年财政拨款收入预算9.39万元，与去年持平。其中经费拨款9.39万元，无纳入一般公共预算管理的非税收入，无使用政府性基金预算拨款，无使用国有资本经营预算拨款。

(二)财政拨款支出情况说明

2023年财政拨款支出预算9.39万元，与去年持平。其中经费拨款9.39万元，无纳入一般公共预算管理的非税收入安排的支出，无使用政府性基金预算安排的支出，无使用国有资本经营预算安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

2023年一般公共预算支出总预算9.39万元，与去年持平。

(二)按支出功能分类科目划分，其中：

1.卫生健康支出类科目9.39万元，与去年持平。

(三)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算9.39万元，与去年持平。其中：

(1)工资福利支出预算9.39万元，与去年持平。

2.无项目支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出9.39万元，其中：人员经费9.39万元，全部为基本工资。 

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

    无一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费。

 八、政府性基金预算情况说明

    无事业政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

    无国有资产经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费情况说明

无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况说明

无政府采购预算。

（三）国有资产情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

无重点项目预算

（五）工程类项目支出预算评审

无工程类项目预算

（六）政府购买服务项目

无政府购买服务预算

第三部分 专业名词解释

行政事业单位离退休支出(20805)指市卫生健康委本级及所属预算单位用于职工按规定缴纳养老保险方面、职业年金及离退休人员方面的支出。

公立医院支出(21002)指市卫生健康委所属医院开展医疗业务活动等方面的支出。

中医(民族医)药专项支出(21006)指市卫生健康委及所属预算单位用于中医药事业方面的支出。

行政事业单位医疗支出(21011)指市卫生健康委及所属预算行政事业单位用于职工医疗保险方面的支出。

住房改革支出(22102)按照《住房公积金管理条例》及桂林市有关住房公积金方面的要求，由单位为在职职工缴存的长期住房储备金，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年平均工资。

第四部分  部门预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、单位预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

上述报表详见附件。

附：桂林市中西医结合医院东江分院部门预算报表（预算公开）.xls

桂林市中西医结合医院东江分院2023年部门预算报表（预算公开表）.xls