目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

第一部分  部门概况

一、主要职责

东江分院承担着东江近1万人的常住和流动人口的医疗预防保健工作，为辖区居民，特别是妇女、儿童、老人、慢性病人、残疾人和贫困居民等弱势群体提供健康教育、预防、保健、一般常见病和多发病的诊疗服务。

二、机构设置情况

因桂林市七星区新生街棚户区改造项目建设需要，医院营业用房已拆除，现处停业状态。

三、编制现状及人员构成

该院相当于正科级差额拨款集体事业单位，归桂林市中西医结合医院管理。分院共有人员32人，其中在职人员2人，退休人员30人。在职人员按学历结构分类：大学本科2人。按职称结构分类：高级职称1人，中级职称1人。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入69.91万元，总支出69.91万元。总收入较上年增长3.60%，收入包括：一般公共预算拨款收入9.39万元、事业收入60.52万元。总支出较上年增长3.60%，支出包括：社会保障和就业支出30万元、卫生健康支出39.91万元。增长的主要原因是退休人员一次性生活补助增加。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入69.91万元，较上年增长3.60%。

（一）一般公共预算拨款收入9.39万元，与上年持平。

（二）单位资金收入60.52万元，较上年增长4.18%。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出69.91万元，较上年增长3.60%。其中：

(一)按支出功能分类科目划分，共分为2类2款，其中：

1.社会保障和就业支出类科目30万元，占支出总预算42.91%，较上年增长72.41%。增长的主要原因是退休人员一次性生活补助增加。

2.卫生健康支出类科目39.91万元，占支出总预算57.09%，较上年减少20.31%。主要原因是在职人员减少1名。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算69.91万元，占支出总预算100%，比上年增长3.60%。其中：

(1)工资福利支出预算39.91万元，占基本支出预算57.09%，比上年减少20.31%，主要原因是在职人员减少1名。

(2)对个人和家庭的补助支出预算30万元，占基本支出预算42.91%，比上年增长72.41%。

2.无项目支出预算

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入9.39万元，总支出9.39万元。财政拨款收入9.39万元，与上年持平，全部为一般公共预算拨款。财政拨款支出9.39万元，与上年持平，全部为卫生健康支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

我部门一般公共预算支出共9.39万元，与上年持平。

（二）按支出功能分类科目划分，其中：

1.卫生健康支出类科目9.39万元，全部为公立医院支出，与上年持平。

（三）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算9.39万元，与上年持平。其中：

(1)工资福利支出预算9.39万元，与上年持平。

2.无项目支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出9.39万元，与上年持平。其中：人员经费9.39万元，全部为基本工资。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

     我部门2024年部门预算无一般公共预算安排的“三公”经费。

 八、政府性基金预算支出情况说明

     我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

    我部门2024年部门预算无国有资产经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费情况说明

2024年部门预算无事业单位运行经费预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年部门预算无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标情况说明

2024年部门预算无项目预算

第三部分 名词解释

行政事业单位离退休支出(20805)指单位用于职工按规定缴纳养老保险方面、职业年金及离退休人员方面的支出。

公立医院支出(21002)指公立医院开展医疗业务活动等方面的支出。

行政事业单位医疗支出(21011)指预算行政事业单位用于职工医疗保险方面的支出。

住房改革支出(22102)按照《住房公积金管理条例》及桂林市有关住房公积金方面的要求，由单位为在职职工缴存的长期住房储备金，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年平均工资。

第四部分  2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、单位预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

上述报表详见附件。

附件：桂林市中西医结合医院东江分院2024年部门预算报表（财政审核）（桂林市本级预算公开表）.xls